Constater un rejet de prélèvement
Suite à l’envoi du fichier SEPA à la banque, Mary est informé par la banque ou suite à son rapprochement bancaire, elle constate qu’un prélèvement a été rejeté.
2 possibilités :
soit Mary propose à son client un autre moyen de paiement
soit Mary décide de réessayer le prélèvement via un nouveau dépôt auprès de sa banque
Nous allons vous expliquer les 2 alternatives ci dessous.
Proposer un autre mode de paiement
Souvenez vous, par défaut, l’enregistrement de Règlement est décoché “en attente” après la génération du fichier SEPA.
De ce fait, si Mary ne souhaite pas prélever son client, après l’avoir contacté, elle va lui proposer de faire un virement.
Depuis l’enregistrement de Règlement, Mary réalise les actions suivantes :
recocher le Règlement “en attente”
changer le mode de paiement de “Prélèvement” vers “Virement”
Proposer un nouveau prélèvement
Mary décide de ressayer de prélever son client, après l’avoir contacté.
De ce fait, depuis l’enregistrement de Règlement, Mary réalise les actions suivantes :
recocher le Règlement “en attente”
repasser le Statut du paiement “en attente”
Le Règlement rempli les conditions de déclenchement du batch et le Règlement est prêt pour être intégré au prochain fichier de prélèvement SEPA.