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title: "Gestion des factures"
slug: "rechnungsverwaltung"
updated: 2026-01-15T14:07:19Z
published: 2026-01-15T14:07:19Z
canonical: "help.frisbii.com/rechnungsverwaltung"
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> ## Documentation Index
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# Gestion des factures

## Remarques préliminaires

Les paramètres importants pour la série de numéros de facture (indépendamment de l'entreprise contractante) et pour la facture électronique sont gérés dans la **gestion des factures**.

- Numéro de facture : L'entreprise contractante attribue un numéro de facture global à tous les clients. Ceci peut être modifié pour chaque client indépendamment de l'entreprise contractante.

> [!TIP]
> **Note** : Ceci ne peut être modifié qu'**avant la** création de la première facture pour ce client. Une fois que des factures ont été créées pour le client sélectionné, il n'est plus possible de modifier la plage de numéros de factures.
- Paramètres de la facture électronique : Les informations contenues dans le formulaire sont **obligatoires**, que le système XRechnung soit utilisé ou non.

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## Paramètres généraux de la facture

- Cliquez sur **Modifier**.
- Case à cocher **Ne pas envoyer de factures récurrentes aux clients**
  - activée : Les clients reçoivent uniquement la confirmation de la commande et la première facture par e-mail. Les factures récurrentes sont désactivées.

> [!TIP]
> **Note**
> 
> - **Aucune** facture n'est envoyée pour les abonnements avec une première phase gratuite. Dans le système, la facture pour la deuxième phase payante est traitée comme une facture récurrente, c'est pourquoi une facture n'est jamais envoyée au client dans ce cas.
> - Ce paramètre n'a aucun effet sur les payeurs de factures, car les factures récurrentes sont obligatoires dans ce cas.
  - désactivée : Les clients reçoivent automatiquement toutes les factures par e-mail.
- **Utiliser une série de numéros de factures distincte pour ce client :** Peut être défini **avant l'envoi** de la première facture.
- **Numéro de départ pour la numérotation des factures :** Ne peut être modifié qu'**avant l'envoi** de la première facture.
- **ID du créancier (facultatif) :** Identifiant unique attribué au client pour la procédure de prélèvement SEPA et figurant sur chaque mandat SEPA. [Pour plus d'informations](https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/serviceangebot/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/in-10-schritten-zu-ihrer-glaeubiger-identifikationsnummer-602976).
- **Configuration d'exportation (facultatif) :** Plus d'informations sur les [configurations d'exportation](/frisbii-media/docs/fr/exportkonfigurationen).

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## Paramètres pour la facturation électronique

Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires.

> [!TIP]
> **Note**: Ces paramètres sont obligatoires si les factures électroniques doivent être générées automatiquement ! Si ce formulaire n'est pas rempli, aucune facture électronique ne sera créée.

Pour plus d'informations sur XRechnungen, cliquez ici :

- [Qu'est-ce qu'une XRechnung et pourquoi ai-je besoin de la référence de l'acheteur ?](/frisbii-media/docs/was-ist-eine-xrechnung-und-wofür-benötige-ich-die-leitweg-id)
- [Facturation électronique : exigences et administration](/frisbii-media/docs/fr/elektronische-rechnung-voraussetzungen-und-verwaltung)