Ce guide vous montre comment régler/imputer l'argent d'une facture. En réglant, vous informez l'acquéreur que l'argent doit être retiré du compte du client et vous être transféré.
Sommaire :
Trouvez la facture que vous souhaitez régler
Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Paiements puis sur Factures.
Filtrez sur la facture que vous souhaitez modifier.
L'état de la facture doit être Autorisé.
Pour voir uniquement les factures autorisées, vous pouvez appliquer un filtre.
Sur la page Invoice Details, cliquez sur le bouton vert "settle".
Régler la facture
Si vous souhaitez régler la totalité de la facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert de confirmation. Si vous souhaitez apporter des modifications à la facture avant de la régler, lisez ce qui suit avant de cliquer sur "confirmer".
Vous pouvez ici ajuster le montant que vous souhaitez régler, par exemple si vous devez fractionner une commande et que vous ne pouvez envoyer que l'un des deux articles.
Vous pouvez supprimer les lignes de commande actuelles ou ajouter de nouvelles lignes de commande.
Note
Cela ne modifiera pas le montant maximum pouvant être réglé.
Le montant restant peut être réglé. Le montant sera modifié si vous changez l'un des prix ou si vous supprimez des lignes de commande.
Le total en bas est le montant maximum que vous êtes autorisé à régler, cela ne peut pas être changé.
Facture réglée
La facture doit maintenant être réglée et vous avez terminé, le montant sera transféré à votre compte conformément à votre accord avec votre acquéreur.
L'État est maintenant sur le point de s'établir.
Note
Seulement si la facture est et non réglée.
Vous pouvez maintenant cliquer sur Refund (ce bouton sera disponible dès que vous aurez réglé un certain montant sur la facture).
Vous pouvez voir dans le flux de transactions que le statut de la facture est passé de Autorisée à Réglée.
Note
Si la dernière chaîne de transaction n'est pas un règlement, la facture est et non réglée.
