Mit unserer Steuerverwaltungsfunktionalität können Sie Frisbii+ so einrichten, dass es automatisch den Mehrwertsteuersatz (VAT) bestimmt, der für einen Kauf basierend auf dem Land Ihrer Kunden angewendet wird.
Damit können Sie Ihre Produkte problemlos in ganz Europa verkaufen, während wir uns um die Anwendung der Steuerlogik für Sie kümmern.
Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, verschiedene Geschäftsmodelle mit unterschiedlichen Steuersätzen in einem Frisbii+ Konto zu verwalten.
Hinweis
Obwohl unsere Steuerverwaltungsfunktionalität sehr leistungsfähig ist, funktioniert Frisbii+ weiterhin wie gewohnt mit den von Ihnen konfigurierten pauschalen %-Mehrwertsteuersätzen, wenn Sie diese nicht nutzen möchten.
Konfiguration der Steuereinstellungen
Die Steuereinstellungen werden verwaltet unter Konfigurationen > Finanzen und Buchhaltung > Steuerverwaltung
Die Steuereinstellungen bestehen aus einer Liste von Ländern und Mehrwertsteuersätzen, die für dieses Land gelten sollen.
Mit jedem Frisbii+ Konto liefern wir eine Standard-Steuereinstellung, die den Standard-Mehrwertsteuersatz für die 20 wichtigsten europäischen Länder enthält.
Warnung
Billwerk+ garantiert nicht, dass diese Steuersätze aktuell sind oder dass sie für Ihr Unternehmen geeignet sind.
Bitte überprüfen Sie die Steuersätze sorgfältig und ändern Sie sie entsprechend mit Ihrem Steuerberater oder Finanzteam.
Sie können bestehende Steuereinstellungen bearbeiten, indem Sie neue Länder hinzufügen, bestehende Länder und deren Steuersätze entfernen oder ändern. Es können auch ganze Steuereinstellungen gelöscht werden.
Jede Steuereinstellung hat einen Eintrag "Übrige Länder", der angewendet wird, wenn das konkrete Land Ihres Kunden nicht konfiguriert ist. Dieser Eintrag kann nicht entfernt werden.
Wenn Sie verschiedene Produkte haben, für die unterschiedliche Steuersätze gelten, können Sie mehrere Steuereinstellungen erstellen, um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Verwendung von Tax für die Erstellung von Rechnungen und Produkten
Sie können zwar mehrere Steuereinstellungen vornehmen, aber nur eine kann als Standardeinstellung festgelegt werden.
Wenn Sie eine Rechnung oder ein neues Produkt erstellen, schlägt Frisbii+ die Standard-Steuereinstellung vor, die verwendet werden soll.
Sie können diese Einstellung entweder auf eine andere Steuereinstellung oder auf einen pauschalen Mehrwertsteuersatz in Prozent ändern.
Bestehende Produkte können von einem pauschalen MwSt.-Prozentsatz auf eine Steuereinstellung umgestellt werden.
Wie Frisbii+ Steuersätze anwendet
Wenn ein Produkt oder eine Rechnungsposition auf eine Steuereinstellung verweist, bestimmt Frisbii+ die anzuwendende Steuer, indem es das Land des jeweiligen Kunden überprüft und den geltenden Mehrwertsteuersatz in der Steuereinstellung nachschlägt.
Beispiel:
Ein Kunde mit dem Land Deutschland kauft ein Abonnement, das auf die Standard-Steuereinstellung verweist. Für dieses Abonnement wird je nach Konfiguration eine Steuer von 19 % erhoben.
Rechnungen auf Kundenebene können zusätzlich zur regulären Kundenadresse eine Liefer- und Rechnungsadresse haben.
Wenn diese zusätzlichen Adressen für eine Rechnung existieren, haben sie bei der Bestimmung des Steuerlandes Vorrang vor dem normalen Kundenland.
Ausdrücklich wird die Priorität befolgt:
Lieferadresse Land
Land der Rechnungsadresse
Land des Kunden
Beispiel:
Sie erstellen eine Rechnung für einen Kunden mit dem Land Dänemark. Die Rechnungsadresse ist in Deutschland und die Lieferadresse in den Niederlanden.
In diesem Fall wird der Steuersatz für die Niederlande angewendet.
Sonderfall: Für den Kunden und die Rechnungen ist kein Land konfiguriert
Hinweis
Wenn ein Kunde kein Land konfiguriert hat, wendet Frisbii+ den Standard-Mehrwertsteuerprozentsatz an, der in den Kontoeinstellungen unter "Einstellungen > Konto" konfiguriert ist. Diese Einstellung dient als globaler Fallback.
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Reverse Charge
Durch die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft wird die Verantwortung für die Ausweisung der Mehrwertsteuer (MwSt.) vom Verkäufer auf den Käufer verlagert. Anstatt dass der Verkäufer die Mehrwertsteuer auf ein Geschäft in Rechnung stellt und sie an die Steuerbehörden abführt, erfasst und bezahlt der Käufer die Mehrwertsteuer direkt. Dieses Verfahren wird häufig bei grenzüberschreitenden Geschäften oder in bestimmten Branchen eingesetzt, um Steuerbetrug zu bekämpfen und die Einhaltung der Steuervorschriften zu vereinfachen.
Als unser Nutzer können Sie Reverse Charge für Ihre Kunden in anderen EU-Ländern anwenden.
Wann genau wird die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft angewendet?
Es gibt drei Mindestvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf die Rechnung oder die Gutschrift angewendet werden kann;
Das Land des Kunden und das Land Ihres Kontos sollten unterschiedliche EU-Länder sein.
Der Kunde muss eine Umsatzsteuer-ID konfiguriert haben
Der Plan, das Add-On und das nutzungsbasierte Abrechnungsprodukt, die Teil des Abonnements sind, müssen eine Steuerrichtlinie haben, in der Reverse Charge aktiviert ist.
Wie kann die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in der Steuerpolitik aktiviert werden?
Die Reverse Charge-Funktionalität muss auf der Ebene der Steuerrichtlinien konfiguriert werden, damit sie auf Ihre Pläne, Add-ons und nutzungsbasierten Abrechnungsprodukte angewendet werden kann.
Navigieren Sie zu Konfigurationen > Finanz- und Rechnungswesen > Steuerverwaltung.
Wählen Sie eine bestehende Steuerrichtlinie oder erstellen Sie eine neue Steuerrichtlinie
Aktivieren Sie die Registerkarte Umkehrrichtlinie
Verwenden Sie diese Steuerrichtlinie für alle Pläne, Add-Ons und nutzungsbasierten Produkte, bei denen Sie die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden möchten.
Der Text, der auf die Rechnungen und Gutschriften gedruckt wird, ist unter Configurations > Invoices and Credit Notes > Reverse Charge sichtbar.
Wichtig
Die Sprache des Textes richtet sich nach dem Land, in dem das Konto geführt wird. Die Sprache des Kontos oder die Sprache der Schnittstelle hat keinen Einfluss auf den auf der Rechnung gedruckten Text. Wenn z. B. das Land des Kontos unter Einstellungen > Konto auf Deutschland eingestellt ist, wird dieser Text in Deutsch gedruckt.
Wichtig
Wenn Sie die Übersetzungsfunktion verwenden, um mit Ihren Kunden in der Sprache ihrer Wahl zu kommunizieren, und Sie verschiedene Sprachen für die Kommunikation aktiviert haben, werden die Rechnungen und Gutschriften in der im Kundendatensatz festgelegten Sprache erstellt.
Hier ist die Liste des Textes, der auf den Rechnungen und Gutschriften in verschiedenen Sprachen gemäß Artikel 226 Absatz 11a der Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/112/EG (zur Änderung der Richtlinie 2010/45/EU vom 13. Juli 2010) gedruckt wird
Sprache | Text |
Englisch | Reverse Charge |
Deutsch | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft |
Dänisch | Omvendt betalingspligt |
Französisch | Autoliquidation |
Tschechisch | Daň odvede zákazník |
Griechisch | Αντίστροφη επιβάρυνση |
Spanisch | inversión del sujeto pasivo |
Finnisch | Käännetty verovelvollisuus |
Schwedisch | Omvänd betalningsskyldighet |
Ungarisch | Fordított adózás |
Italienisch | Inversione contabile |
Niederländisch | Übrigens: Verlegd |
Norwegisch | Skatt skal betales på grunnlag av omvendt avgiftsplikt |
Polnisch | Unerwünschte Ereignisse |
Serbien | Порез се плаћа на основу обрнуте накнаде |
Rumänisch | Taxare inversă |
Slowenisch | Reverse Charge |
Welche Szenarien unterstützen wir?
Innergemeinschaftlicher Dienst (EU-Länder):
Wird eine Rechnung von einem deutschen Händler an einen dänischen Händler ausgestellt, so erscheint der Satz für die innergemeinschaftliche Dienstleistung auf dem Rechnungs-PDF in der Sprache des PDFs.
Wird eine Gutschrift von einem deutschen Händler an einen dänischen Händler ausgestellt, so erscheint der Satz für die innergemeinschaftliche Dienstleistung auf dem PDF der Gutschrift in der Sprache des PDFs.
Im Inland nicht steuerpflichtige Dienstleistung (Nicht-EU-Länder):
Wird eine Rechnung von einem deutschen Händler an einen britischen Händler ausgestellt, so erscheint der Satz für die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf dem Rechnungs-PDF in der Sprache des PDFs.
Wird eine Gutschrift von einem deutschen Händler an einen britischen Händler ausgestellt, so erscheint der Satz für Reverse-Charge-Verkäufe auf dem PDF der Gutschrift in der Sprache des PDF.
Für alle anderen Verkäufe (B2B Inland + B2C) wird kein zusätzlicher Satz auf der Rechnung/Gutschrift-PDF erscheinen.
Abrufauftragszeilen in Rechnungen und Gutschriften
Im Falle von Abrufauftragszeilen auf Rechnungen und Gutschriften prüft Frisbii+ Billing die Lieferadresse, gefolgt von der Rechnungsadresse (wenn die Lieferadresse nicht existiert) und der Adresse des Kunden (wenn die Rechnungsadresse nicht existiert), um die Reverse-Charge-Regel anzuwenden.
PDF-Rechnungsmuster
Muster 1
Beispiel 2
