Remarques préliminaires
Toutes les annulations (partielles) déclenchées par des corrections de factures, des annulations de factures et des annulations sont enregistrées dans le journal des remboursements.
Le statut peut être modifié manuellement. Le changement de statut peut également être automatisé via l'API.
Remboursements
Tous les remboursements sont répertoriés dans la liste.
Le statut indique si le remboursement est rejeté ou clôturé. Ces statuts sont générés automatiquement par l'interface avec le PSP correspondant. Les statuts ouvert, en cours de traitement et déjà remboursé peuvent être définis par le commerçant pour enregistrer la progression en cas d'échec du remboursement.
Le statut peut être modifié manuellement par l'intermédiaire des commandes. Toutes les modifications sont également enregistrées.
Le statut peut également être automatisé via l'API : Refunds/operation/updateRefundStatus
Note : Si le statut est modifié par le commerçant ou via l'API, cela n'a aucun effet sur la situation réelle. L'état n'est utilisé que pour enregistrer la progression (voir l'exemple d'application ci-dessous).
Cliquez sur l' ID de la transaction plenigo pour ouvrir le journal Transactions, filtré par l'ID de transaction correspondant afin de pouvoir tracer la transaction.
Exemple d'application
En raison d'une annulation partielle dans le Merchant Backend, le montant doit être transféré au client final. Le client a choisi PayPal comme mode de paiement.
Frisbii Media transmet le remboursement à PayPal et PayPal tente de créditer le remboursement sur le compte PayPal du client. Ce processus est automatisé. Il en résulte deux scénarios :
Le compte PayPal est actif et le remboursement peut être crédité au client. Si le remboursement aboutit, PayPal enverra le statut « Clôturé » à Frisbii Media. Le remboursement dans le Centre de journaux reçoit le statut « clôturé ».
Le compte PayPal est inactif et le remboursement ne peut être crédité au client. PayPal transmet le statut « Rejeté » à Frisbii Media. Le remboursement dans le Centre de journaux reçoit le statut « Rejeté ».
Dans ce cas, le commerçant doit agir et, par exemple, informer le client et lui demander de fournir son IBAN afin que le montant puisse être transféré sur son compte bancaire. Le commerçant a désormais la possibilité de définir manuellement le statut sur « En cours de traitement » dans les remboursements. Cela permet d'enregistrer et de suivre les progrès réalisés. Dès que le montant a été remboursé avec succès, par exemple par virement bancaire, le commerçant peut définir le statut sur « Clôturé ».
