Remarques préliminaires
Dans les paramètres de contrôle du processus, il est possible de définir la manière dont le système doit réagir en cas d'échec ou d'annulation d'un paiement. En fonction du déclencheur, d'autres e-mails système disponibles sont envoyés au client.
Les paiements échoués sont affichés dans le journal des transactions avec un code d'erreur et dans le compte client dans la vue détaillée de l'abonnement correspondant dans l'onglet Périodes de facturation du compte client. Les paiements révoqués sont enregistrés dans le journal des Contestations de paiement et dans le compte du client.
Le calendrier des tentatives de paiement peut être défini pour trois périodes de facturation différentes.
Note : Le contrôle des processus ne s'applique qu'aux abonnements, et non aux produits individuels.
Gérer le contrôle des processus
Dans les onglets, sélectionnez la période de facturation souhaitée pour laquelle les paramètres doivent s'appliquer.
plus d'un mois, jusqu'à un mois, jusqu'à une semaine
Définir l'intervalle auquel une tentative de paiement doit être effectuée.
Tentative de paiement à l'échéance
Tentative de paiement après X jour(s)
Tentative de paiement après X jour(s) supplémentaire(s)
Cliquez sur + pour ajouter d'autres tentatives de paiement. Cliquez sur - pour supprimer les tentatives de paiement.
Note : Chaque fois qu'une tentative de paiement échoue, le modèle d'e-mail Notification d'une tentative de paiement échouée est envoyé. Si toutes les tentatives de paiement échouent, le modèle d'e-mail Notification d'échec d'un paiement récurrent sera envoyé. Si l'abonnement est résilié conformément aux paramètres, aucun autre e-mail de résiliation ne sera envoyé.
Que se passe-t-il ensuite ?
Que se passe-t-il avec la facture ?
Rien
changer en facturation par mode de paiement
Que se passe-t-il avec l'abonnement ?
Rien
Résilier
Un blocage doit-il être effectué?
Non
Oui, bloquer l'accès au produit
Oui, bloquer l'accès du client
En cas de blocage : Quand l'accès au produit sera-t-il rétabli ?
Manuellement
Après avoir modifié le mode de paiement
Après réception du paiement
Note sur le blocage de l'accès : Si l'on choisit de résilier l'abonnement, la sélection de l'accès au produit bloqué et renouvelé est obsolète.
Si l'accès du client est bloqué, le client ne peut plus modifier son mode de paiement via le Self Service. Le mode de paiement ne peut être modifié que par un employé dans le Merchant Backend.
Paiements révoqués par le client
Les mêmes réglages peuvent être effectués qu'au point « Que doit-il se passer ensuite ? »
Note : Si le client révoque le paiement, le PSP bloque le compte bancaire.
Exemple d'application
Les paramètres suivants ont été définis :
La tentative de paiement doit être effectuée
à l'échéance,
après 2 jours,
après 4 jours supplémentaires et
après 6 jours supplémentaires.
Si aucun paiement n'a été reçu d'ici là, il se passera ce qui suit :
Le mode de paiement est passé au paiement par facture. L'abonnement ne sera pas résilié. L'accès au produit est bloqué. Dès réception du paiement, l'accès au produit sera à nouveau accordé.
Le paiement est dû le 06/01. La première tentative de paiement sera effectuée le 06/01.
Une nouvelle tentative de paiement sera effectuée le 06/03. (2 jours plus tard).
Une nouvelle tentative de paiement sera effectuée le 06/07. (4 jours plus tard).
La dernière tentative de paiement aura lieu le 13 juin. (6 jours plus tard).
Les transactions indiquent toujours que le paiement a échoué.
Les paramètres qui ont été effectués dans la section "Que se passera-t-il ensuite ? prennent effet.