Remarques préliminaires
Dans la vue d'ensemble des factures, toutes les factures créées (y compris les factures d'annulation et de correction) sont affichées dans une liste.
Note
En cas d'échec du paiement, aucune facture n'est créée et n'apparaît donc pas dans cette vue d'ensemble. La facture est uniquement créée
lorsque le client met à jour ou modifie son mode de paiement et que la transaction peut être traitée,
lorsque le mode de paiement est automatiquement réglé sur la facture déclenchée par le contrôle du processus.
La liste peut être filtrée par facture et par numéro de commande.
Les factures peuvent être ouvertes dans la vue détaillée afin d'obtenir plus d'informations et d'effectuer des actions. Chaque vue détaillée d'une facture est liée aux informations suivantes, auxquelles il est possible d'accéder rapidement en cliquant sur le lien :
Chaque facture fait l'objet d'un journal d'activité. Pour une meilleure traçabilité, toutes les activités (créées automatiquement ou manuellement) y sont répertoriées.
Vue d'ensemble des factures
Liste des factures
Dans le quart supérieur de l'aperçu des factures, des filtres peuvent être utilisés pour filtrer une période spécifique, l'ID de la facture ou l'ID de la commande.
Toutes les factures, y compris les factures d'annulation et de correction, sont affichées dans la liste. La facture peut être téléchargée ou annulée via Actions. Pour plus d'informations sur la facture, cliquez sur Détails.
Vue détaillée de la facture
Les données pour le destinataire de la facture sont affichées dans la partie gauche.
Sur le côté droit, ID de la facture, données de paiement, pays de taxation et, le cas échéant, ID de la facture d'annulation sont affichés.
Dans la liste ci-dessous, la facture est décomposée et fournit des informations sur l'article de la facture, l'identifiant du client, le centre de coûts et le prix TTC.
Dans la colonne Élément de la facture, les liens sur fond bleu redirigent vers la vue détaillée de l'offre ou vers l'onglet de l'abonnement dans le client.
